根据《关于开展廉政风险点排查工作的通知》（桑纪发〔2024〕31号）要求，我局党组高度重视，结合单位业务实际，认真开展廉政风险排查工作，现将有关情况报告如下：
一、排查工作开展情况
（一）加强组织领导，提高政治站位。成立以局党组书记为组长，各党组成员为副组长，各科室负责人为成员的廉政风险排查工作领导小组，明确分工，落实责任，确保排查工作有序推进。
（二）召开廉政风险排查工作动员大会。传达上级有关动员部署廉政风险排查工作，廉政建设的文件精神，强调排查工作的重要性和紧迫性，提高全体干部职工对廉政风险的认识，增强参与排查工作的自觉性和主动性。
（三）深入推进排查工作。各科室按照“自己找、互相查、领导点、组织评”的方式，结合自身职能职责，从业务流程、制度机制、外部环境等方面，对可能存在廉政风险的环节进行全面梳理。共排查出廉政风险点7个，涵盖制度执行、权力运行、财务管理、纪律建设领域，开展细致排查，精准找出存在的廉政风险点。
二、廉政风险点及防控措施
经全面排查，我单位共梳理排查出7个廉政风险点，其中：高危风险点0个，中风险点0个，低风险点7个，并制定了相应的防控措施。
（一）权利运行风险
风险点1：养护项目风险。养护项目，虽按年初计划，以就近就便原则在分配，但应急抢险保通情况出现时，会出现养护工作分配不公的问题。
具体防控措施：一是在年初按就近就便原则制定养护计划基础上，针对应急抢险保通等突发情况，建立动态任务分配机制，根据实际路况、抢险难度、人员设备分布等实时信息，重新评估并合理分配养护工作任务，确保资源合理利用与工作分配公平；二是提高工作人员业务水平与责任意识，使其在工作分配中，能从专业角度做出合理决策，秉持公正公平原则，避免因业务能力不足或职业道德缺失导致的分配不公和廉政风险。
风险点2：执法监督存在风险。在执法过程中，可能存在执法不准等现象。
具体防控措施：组织执法人员学习交通运输执法人员应知应会手册、道路运政政策、交通运输常用法规。
风险点3：项目验收存在风险。2025年，三千万以下项目的验收权限下放后，可能存在验收事项漏项等现象
具体防控措施：一是组织人员市局执法二队跟班学习；二是组织全局工作人员学习交通最新验收办法。
(二)财务管理风险
风险点4：财务制度执行风险。项目管理费资金未专款专用
具体防控措施：以支部学习、党组会议等为依托，组织干部职工深入学习财务管理制度，《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）等相关规定，规范下乡登记以及报销。
风险点5：资产管理风险。部分资产设备未纳入固定资产系统，存在固定资产流失风险。
具体防控措施：专门安排工作人员，对全局固定资产进行重新梳理，确保固定资产应纳尽纳，同时加强对固定资产的维护使用工作。
（三）制度执行风险
风险点6：议事决策制度执行存在风险。研究“三重一大”事项会议记录过于简单，班子成员发表意见不充分，会议记录没有反映讨论决策全貌，大额资金会议记录不明确，存在廉政风险。
具体防控措施：一是严格执行“三重一大”制度，重大资金使用，经党组会议研究并上报分管领导同意之后，再行使用；二是加强记录纪要审核，规范记录。
（四）作风建设风险
风险点7：干部纪律观念存在风险。干部可能出现迟到、外出不报备等现象。
具体防控措施：组织干部职工积极学习各类规章制度，加强纪律建设，树牢纪律观念、规矩意识，严格执行请销假及外出报备制度严格执行考勤登记制度，安排专人负责干部考勤记录工作。
三、下一步工作计划
（一）深化廉政教育。持续开展廉政教育活动，通过专题讲座、案例分析、警示教育等形式，增强干部职工的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。
（二）完善制度建设。结合廉政风险点排查情况，进一步完善和优化制度内容，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，从源头上预防腐败问题的发生。
（三）加强监督检查。建立健全廉政风险防控监督检查机制，定期检查廉政风险点防控措施落实情况，及时发现存在问题，督促整改落实，确保廉政风险防控工作取得实效。
