| 制表单位： 增期乡 制表时间：2025年1月20日 | |||||
| 序号 | 廉政风险点 | 表现形式 | 防控措施 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 权力运行风险 | 1.部分项目在申报环节和实施过程中，对项目程序规范性把控或监管不到位，科学民主决策落实不到位。 2.项目资金拨付存在纰漏。如为了追求项目进度，项目未完成而提前拨付部分项目资金，资金管理不到位。 | 1.严格落实项目审批管理制度，从项目研究、审批、实施进行全过程的监督管理，制定明确的项目申报标准，不断规范项目审批流程。 2.严把项目质量关和资金使用关，按照谁申报谁负责的要求定期向乡政府汇报项目推进情况和质量把控情况，同时，乡政府将加强对项目进度、项目质量和项目资金使用管理的监督检查力度，加强对相关人员的业务培训，确保项目资金使用有明确的目标和计划，对符合条件的及时报请上级相关部门同意后方能拨付项目资金，确保项目资金规范管理和有效使用。 | 高涛 索朗旺堆 | |
| 2 | 财务管理风险 | 1.执行“村财乡管”制度不严格。在农村集体资金使用和管理中，各行政村对应该交由乡财务进行入账管理的不报告、不入账，长期滞留在相关人员手中保管，造成乡政府、乡财务对各行政村的集体资金支出情况掌握不及时、不全面，各行政村一定程度上存在坐收坐支的风险。 2.落实农村集体“三资”管理制度不到位。由于各村“三资”状况差异，各行政村内部对资产、资源的概念性认识不到位和对农村集体“三资”管理制度的深度理解有偏差，加之乡政府对各村“三资”监督管理存在被动监管现象，造成各村对“三资”的滚动性登记报告不及时、不全面，从而出现各村自行处置的问题，进而可能出现资产、资源流失风险甚至出现挪用侵占集体资产资源的问题。 | 1.加强制度执行。严格落实“村财乡管”制度，每季度组织乡财务人员到各村督导检查资金入账情况。 2.严格执行农村集体“三资”管理规定和“三务公开”制度，坚持收支两条线，定期公开集体资产、资源管理情况。 3.加强监督检查。乡党委和乡纪委针对“四议两公开”、“三务公开”制度和农村集体“三资”管理制度执行情况进行定期检查，发现问题及时整改和处理。 | 索朗旺堆 向薛麟 | |
| 3 | 政府采购风险 | 1.采购时市场把控不合理，可能导致采购结果不符合实际需求，造成财政资金浪费。乡级层面开展政府采购时，采购人员对市场把控能力不足，参与监督的相关部门参与和指导欠缺、监督力度可能不足，造成难以发现和纠正采购过程中不合理甚至违规行为。 2.信息不透明。政府采购信息不透明，可能导致无法有效监督采购过程，增加腐败的风险。 | 1.规范政府采购流程，严格按照要求进行采购。在有效的监督中完成采购。 2.严格落实“三重一大”制度，政府采购过会研究决定，并及时公开，使政府采购在阳光下运行。 | 索朗旺堆 向薛麟 | |
| 4 | 制度执行风险 | 1.“三重一大”议事规则抓得不到位。如在村级大额资金使用时未严格按照审批程序报批，存在先使用后报批的风险；如资金审批权限规定2万至5万元政府会议研究，5万以上经政府研究后提交乡党委会议研究，2万以下虽不上会研究但未向乡政府报备，存在自行处置隐患。 2.对制度实施情况监督检查不够，制度不能得到有效落实，制度刚性约束作用发挥不充分。 | 1.全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。 2.严格财经纪律，完善村级资金使用管理制度。要求2万元以下的资金支出由支出单位（各办公室、各村）先提交申请至乡经济办，报乡政府主要领导审核通过后方能支出，在支出完毕后再报乡政府登记。 3.加强廉政学习教育，严格执行《廉政准则》，提高廉洁防范意识。 4.强化制度执行和监督机制，确保各项制度和规定得到有效落实和执行，对违反制度和规定的行为进行严肃处理。 | 高涛 索朗旺堆 | |
| 5 | 作风建设风险 | 1.部分干部存在松劲懈怠思想，对待工作不积极主动，导致工作效率低下，在工作节点容易引发不作为、乱作为问题。 2.部分工作上仍然存在形式主义，忽视了工作的实际效果，进而损害群众利益。 | 1.严肃落实学习制度。把政治学习作为思想教育必修课，严格理论学习中心组、支部学习会等学习制度，引导党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观。 2.改进工作作风，加强对工作实际效果的考核和群众切身利益的监督，坚决抵制形式主义、官僚主义，自觉做到求真务实，说实话、办实事、求实效。 3.严肃落实谈心谈话制度。对落实上下班等工作制度不严肃或工作推进不力的党员干部，由乡党委主要领导及时对其进行谈心谈话，已产生一定后果的由乡党委和乡纪委进行提醒谈话，如不严肃整改的党员干部报请上级党委、纪委同意后对其进行严肃处理。 | 高涛 格桑加措 | |
| 6 | 执纪监督风险 | 1.党风廉政建设责任制执行不够，精准开展政治监督还不够。 2.在查办案件或协助办理案件时，对违纪违法案件查办质量把关不够严，熟练运用监督执纪“四种形态”不够精准，警示震慑效果欠佳。 | 1.严肃党风廉政建设责任，以重点监督、明察暗访、专项检查等多种方式，重点加强对“村财乡管”和与民生密切相关的监督检查。 2.严肃查办案件。拓宽案源线索，重点查处群众反映强烈的案件，严格按照《中国共产党纪律处分条例》，科学运用监督执纪“四种形态”进行处理，抓早抓小、动辄则咎，盯紧极少数管住大多数，切实把纪律挺在前面。 | 高涛 赵晶 | |
| 7 | 意识形态方面风险 | 1.存在意识形态工作与业务工作“两张皮”的现象。党员干部在落实工作过程中要主动加强业务工作落实与意识形态责任落实的思想认识还不够，离站稳意识形态高地从而推动落实业务工作落实进行有机融合的高度还有较大差距。 2.网络意识形态工作敏锐性不足。尽管进行了一系列的意识形态教育和宣传，但在立足新时代网络发展而站稳意识形态高地还需进一步加强。如在日常工作中，面向农牧民党员开展网络意识形态教育存在不足，引导党员主动抵制网络谣言等方面还有较大差距。 | 1.树立融合意识。通过专题会议、经验交流等方式，引导全体人员树立意识形态工作与业务工作“一盘棋”思想，深刻认识两者相互促进、相辅相成的关系。 2.建立融合机制。要求乡各分管领域责任领导在制定业务工作中，明确将意识形态工作纳入业务规划中，压实意识形态工作责任。 3.加强网络意识形态工作力度，将网络意识形态工作作为重要内容纳入全乡意识形态工作同部署、同落实，并每半年1次同意识形态工作同汇报、同研判、同推动。 | 高涛 达娃卓玛 | |
