第一部分
桑日县发改委概况
一、主要职能
西藏桑日县发展和改革委员会(以下简称县发改委)是西藏桑日县人民政府工作部门，为正科级。加挂桑日县粮食和物资储备局(以下简称县粮食和物资储备局)、桑日县经济和信息化局牌子等。
(一)贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与市和县发展规划的统筹衔接。参与起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。
(二)提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
(三)统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和自治区价格政策。参与拟订县财政政策、金融政策、土地政策等。
(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革意见建议。牵头推进县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。
(五)贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。
(六)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门提出政府投资项目审批权限建议。拟定中央预算内投资项目申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。
(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订县相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
(八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏桑日县发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食局）为单位行政类型机构，发改委不设内设机构。
第二部分
桑日县发改委2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日县发改委2024年度部门预算情况说明
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1466.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出和粮油物资储备支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1466.21万元，同比增加490.53 万元，主要原因是：人员增加、项目增加。其中：上年结转271.4万元，占18.51%；2024年一般公共预算拨款收入1194.8万元，占81.49%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1466.21万元，同比增加490.53 万元，主要原因是：人员调整增加、人员经费有所增加，加之项目增加。其中：基本支出498.52万元，占34%；项目支出967.69万元，占66%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1194.8万元，同比增加293.94万元，主要原因是：人员调整增加、人员经费有所增加，加之项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1194.8万元、上年结转271.4万元；支出包括：一般公共服务支出1308.97万元、社会保障和就业支出61.51万元、卫生健康支出28.49万元、节能环保支出24.21万元、住房保障支出35.25万元和*支出7.78万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1194.8万元,比上年执行数增加293.94万元，主要原因：人员调整增加、人员经费有所增加，加之项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1308.97万元，比上年执行数增加427.78万元，上升32.68%。一是执行数中包含上年结转数和存量解决资金；二是部分项目资金结转到今年，包括街需村民临时过渡安置费、帕竹文化乡村特色产业基础设施道路拓宽项目、达古街需组建房补助资金、收购达古街需组树苗资金、招商引资项目前期费、粮食领域监管信息化项目、拉林铁路拉萨至林芝路段环境整治费用等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为47万元，比上年执行数增加12.8万元，增长27.23%。主要是本年因调整，人员增加；就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）预算数为14.51元，比上年执行数增加6.15万元，增长42.38%。主要是增加一名公益性岗位人员。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.49万元，比上年执行数增加12.82万元，增长45%。主要是本年因调整，人员增加；公务员医疗补助（项）预算数为5.87万元，比上年执行数增加2.64万元，增长44.97%。主要是本年因调整，人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为35.25万元，比上年执行数增加15.87万元，增长45.02%。主要是本年因调整，人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出498.52万元，其中：人员经费472万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费26.52万元，主要包括商品和服务支出（电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为0.84万元，其中：公车运行费0.84万元。“三公”经费预算比上年减少3.35万元，压缩79.95%，主要原因是2024年没有安排公务接待费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年发改委的机关运行经费财政拨款预算26.52万元，比上年预算增加9.93万元，增长37.44%。主要原因人员调整增加人员，公用经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金1194.8万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
