第一部分 概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
第三部分 部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概况
一、主要职能
桑日镇总体情况说明。
主要职责是：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、人口与计划生育、环境保护、农林草等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
桑日镇党委、政府设下列5个内设机构及4个事业单位。分别为党建工作办公室、政务综合办公室（财政资产管理所）、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、卫生院、农牧综合服务中心、文化综合服务中心、便民服务中心。
第二部分
桑日镇2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日镇2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2124.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量2124.19万元，同比增加346.02 万元，主要原因是：本年度人员调整增加。2024年一般公共预算拨款收入2119.07万元，占0.05%；2024年政府性基金预算拨款收入5.12万元，占21.19%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量2124.19万元，同比增加35.23万元，主要原因是： 本年人员调整增加 。其中：基本支出 1752.84万元，占3.71%；项目支出371.34万元，占17.52%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算4243.26万元，同比增加381.24万元，主要原因是：人员调整及新分分配3名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2119.07万元、政府性基金5.12万元；支出包括：一般公共服务支出1725.82万元、社会保障和就业支出190.59万元、卫生健康支出 77.08万元、住房保障支出125.58万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款 1725.82万元,比上年执行数增加299.38万元，主要是人员调整及增加4个项目。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
对一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明
1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）预算数为1725.82万元，比上年执行数增加 299.38万元，增长2.9%。主要是本年人员调整增加人员。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）预算数为190.59 万元，比上年执行数增加33.31万元，增长0.33%。主要是本年人员调整增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为77.08万元，比上年执行数减少0.16万元，减少0.01%。主要是本年人员调整增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为125.58万元，比上年执行数增加13.49万元，增长0.13%。主要是本年人员调整增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1752.84万元，其中：人员经费1651.20 万元，主要包括：主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费101.64万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为16.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费16.1万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少7.5万元，压缩0.04 %，主要原因下乡督导、检查工作事项比较多。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款5.1万元,比上年执行数减少133.5万元，主要原因因第一批和第二批受益人数截止2023年合同已到期，无需兑现此笔资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年桑日镇的机关运行经费财政拨款预算101.64万元，比上年预算增加6.29万元，增长0.06%。主要原因人员调整增加人员，公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理33个，资金2119.07万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
