第一部分 桑日县增期乡雪巴小学概况
一、单位预算构成
二、单位职责和机构设置
第二部分 桑日县增期乡雪巴小学2024年度部门预算明细表
收支总表
1、收支总表
2、预算收支总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算基本支出表
6、一般公共预算“三公”经费支出表
第二部分 桑日县增期乡雪巴小学2024年度部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第一部分
桑日县增期乡雪巴小学概况
一、预算单位构成
桑日县增期乡雪巴小学是二级预算机构。此次预算公开范围为乡镇学校。
二、单位职责和机构设置
(一) 单位职责
1. 贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的指示和规定，努力按教育规律办事，保证学校的社会主义办学方向。
2. 从学校实际出发，制定学校的学年、学期工作计划，并认真组织实施。
3. 科学管理学校，合理使用学校的人力、物力和财力，维护正常的教学秩序，不断提高教学质量。
4. 关心教师和学生的生活，积极改善办学条件。
5. 建立健全各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。
6. 以教学为中心，积极开展教学研究活动，不断提高教学质量。
7. 认真做好学校的德育工作，教育学生养成良好的道德品质和行为习惯。
8. 组织领导学校的体育、卫生、美育、劳动教育和课外活动，促进学生的全面发展。
9. 建设团结、协作、勤奋、进取的领导班子和一支高素质的教师队伍，不断提高教师的政治业务水平。
10. 加强与家庭、社会的联系，争取各方面的支持和配合，共同教育好学生。
（二）单位机构设置
1. 行政管理部门：负责学校的日常管理和行政事务，包括校长办公室、教务处、政教处、总务处等。
2. 教学部门：负责学校的教学工作，包括各科教研组、备课组等。
3. 德育部门：负责学校的德育工作，包括政教处、少先队大队部等。
4. 后勤部门：负责学校的后勤保障工作，包括总务处、医务室等。
5. 工会组织：负责维护教职工的合法权益，组织教职工开展各种活动。
不同地区和学校的机构设置可能会有所不同，具体情况还需要根据当地的教育管理体制和学校的实际情况来确定。二、部门预算单位构成
桑日县增期乡雪巴小学为二级预算单位，未设内设机构。
第二部分
桑日县增期乡雪巴小学2024年度预算数据分析
一、桑日县增期乡雪巴小学2024年财政拨款收入预算情况的总体说明
桑日县增期乡雪巴小学2024年财政拨款收支总预算1079.15万元,其中：上年结转结余0.30万元，财政拨款收支总预算中政府性基金0预算。
二、关于桑日县增期乡雪巴小学2024年一般公共预算支出情况说明
2024年桑日县增期乡雪巴小学预算一般公共预算支出数1079.15万元，其中基本支出1061.03万元。
三、关于增期乡雪巴小学2024年一般公共预算基本支出情况说明
增期乡雪巴小学2024年一般公共预算基本支出1061.03万元，其中：人员经费1045.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人家庭补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费15.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、关于增期乡雪巴小学2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，今年增期雪巴乡小学“三公”经费预算数0.8万元，都用于学校公务用车运行费，公务接待0预算。
五、关于2024年度政府性基金预算支出情况说明
增期乡雪巴小学政府性基金0预算。
六、政府采购情况说明
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，增期乡雪巴小学学校共有车辆1辆，单位价值17.78万元。
八、预算绩效情况说明
2024年桑日县各学校的运转经费和人员经费都已制定了年初预算绩效目标，绩效的产出指标和效益指标、满意度指标、成本指标都已合理定位，合理设置权重分值，同时也特别注重了“花钱必问效，无效必问责”的相关要求以及指标体系。
第三部分名词解释
一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
