目 录
第一部分 桑日县公安局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 桑日县公安局2024年度预算明细表
第三部分 桑日县公安局2024年度预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑日县公安局概况
一、主要职能
1、安排部署和承担全县的公安工作，研究制定公安工作规划。领导全县各乡镇公安派出所、各便民警务站开展公安工作。
2、研究、分析、预测全县反分裂斗争和社会治安状况，组织实施反分裂斗争的行动。
3、掌握、分析对敌斗争形势和社会治安状况，制定工作对策；组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、事件的侦查，控制、防范、处置突发事件，组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。
4、规划公安信息通信技术、刑侦技术和行动技术建设；组织、指导、监督刑事犯罪的侦查工作；负责县内发生的爆炸、暗杀等恐怖案件的侦破工作；掌握全县毒品犯罪活动动态，研究拟订打击对策。
5、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准制度；制定公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
6、制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况。
7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品等工作。
8、依法管理外国人在我县内拘留、旅游的有关工作；依法组织指导治安管理工作；指导、监督全县消防工作。
9、指导、监督对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织工作。
10、指导、监督依法承担的执行刑罚工作；指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所等管理工作。
11、组织配合实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。
12、对武警部队执行公安任务实施协调、指挥。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
桑日县公安局是纳入2024年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位。桑日县公安局内设 8 个机构。
第二部分
桑日县公安局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日县公安局2024年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年收支总预算7054.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量7054.83万元，其中：上年结转182.65万元， 占2.59%；2024年一般公共预算拨款收入6872.18万元，占97.41 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量7054.83万元，同比增加182.65万元，主要原因是：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：基本支出5818.54万元，占52.48%；项目支出1236.30万元，占17.52%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算7054.83万元，同比增加182.65万元，主要原因是：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6872.18万元、上年结转182.65万元；支出包括：公共安全支出5868.81万元、社会保障和就业支出528.24万元、卫生健康支出293.54万元、住房保障支出364.24万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款7054.83万元,比上年执行数增加182.65万元，主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款7054.83万元,主要用于以下方面：公共安全支出5868.81万元，占83.19%；社会保障和就业支出528.24万元，占7.49%；卫生健康支出293.54万元，占4.16%；住房保障支出364.24万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为5868.81万元，比上年执行数增加682.15万元，增长13.15%。主要是人员增加，工资增长。
2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数为17.83万元，比上年执行数减少157.01万元，下降89.80%。主要是项目支出功能分类科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为485.66万元，比上年执行数增加26.15万元，增长5.69%。主要是人员增加，工资增长，社保基数随之增长。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为42.58万元，比上年执行数减少1.54万元，下降3.49%。主要是社保变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为233.72万元，比上年执行数增加12.58万元，增长5.69%。主要是人员增加，工资增长，社保基数随之增长。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为59.82万元，比上年执行数增加3.24万元，增长5.73%。主要是人员增加，工资增长，社保基数随之增长。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为364.24万元，比上年执行数增加36.11万元，增长11.00%。主要是人员增加，工资增长，住房公积金基数随之增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出5818.54万元，其中：
人员经费5277.68万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费498.28万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电梯运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
对个人和家庭的补助42.58万元，主要包括：生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为75.78万元，其中：公车运行费75.58万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比上年减少64.72万元，压缩46.06%，主要原因是未购置公务用车。
（一）2024年因公出国（境）费无预算，与2023年度相同。
（二）2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年度相同。
（三）公务用车购置及运行情况
1、2024年公务用车购置费预算0万元，较2023年减少80万元，下降100%。主要是2024年我单位无车辆购置计划，截止目前车辆保有量26辆。
2、2024年公务用车运行维护费预算75.58万元，较2023年增加15.08万元，增长24.93%。增长主要原因是2023年度购置4辆新车，需要缴纳车辆购置税、保险费等费用。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门机关运行经费财政拨款预算498.28万元，比2023年预算增加13.78万元，增长2.84%，主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆26辆，其中，执法执勤用车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金7054.83万元，其中：中央转移支付资金2198.67万元，地方资金4856.16万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，为涉密项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年度无扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。
我部门2024年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
