一、部门情况
（一）基本情况。桑日县卫生服务中心始建于1965年10月，前身为“桑日县卫生院”，1972年更名为“桑日县人民医院”，2018年更名为“西藏桑日县卫生服务中心（西藏桑日县疾病预防控制中心）”，2023年9月成立“桑日县中心医院”。是一所集医疗、急救、预防、保健、健康教育等多功能于一体的综合性医院。2006创建一级甲等医院，2020年创建二级乙等医院，先后被授予“平安医院”、“文明单位”、“山南市驻村先进组织单位”“民族团结先进模范集体”等称号。
中心医院坐落于县伟色路发改委旁，占地21945平方米，包括门急诊楼、医技楼、传染病房。
（二）床位编制情况
中心医院现设置床位 15张，其中急诊床位 2 张，ICU床位 0张。
1．主要职能:医院目前能独立开展胆囊切除术、阑尾切除术、疝气高位结扎、剖腹产、软骨瘤摘除等手术。同时还承担本县范围内农牧民及在编僧尼、驻县部队及外来流动人口的健康体检及常见病、危重病人的诊治任务，慢性病和精神疾病的签约管理工作，“三下乡”以及巡回义诊等工作。
2、机构情况
医院共计设置科室24个，其中职能科室11个：行政院、综合院公室、医务科、质控科、护理部、院感科、财务科、药械科、后勤保障科、远程会诊中心、信息医保科；临床医技科室13个：内儿科（结核防治科）、外科（精神防治科）、妇产科、五官科、急诊科、手麻科、接种科、发热门诊、检验科、放射科、B超室、心电图室、中心药库（药房）.
3．人员情况
医院现有干部职工 56人，其中财务人员1人、援藏干部 4人、后勤（工人）1人、卫生技术人员55人（主要包括医师19名，护士22名，放射2人，检验2人，超声科1人，药剂4人）、副高级职称6人，中级职称14人，初级职称20人。
（二）当年取得的主要事业成效
一、医疗业务情况
2023年，我院共计门急诊14232人次，收治住院人次109例，其中住院分娩13人，死亡0例。开展各项计划生育技术服务135余人次，60岁老人免费接种甲流疫苗1155人次，13-14岁学生HPV疫苗免费接种181人次，各学校教职工、学生肺结核筛查813人次，各类清创缝合术50余例。目前能独立开展胆囊切除术、阑尾切除术、疝气高位结扎、剖腹产、软骨瘤摘除等手术。同时还承担本县范围内农牧民及在编僧尼、驻县部队及外来流动人口的健康体检及常见病、危重病人的诊治任务，慢性病和精神疾病的签约管理工作，“三下乡”以及巡回义诊等工作。
二、主要工作
以强化落实医院高质量发展指标为重点，从提升医疗质量内涵建设入手，不断提高医院营运质态。
一是依托医联体同质化管理建设。通过远程教育、远程会诊、远程心电影像、帮扶结对等途径，抓好医疗护理质量，不断提高医疗技术水平。
二是推进纳入二级医院管理。完善院科二级质量管理制度，健全医疗护理质量管理小组，不断强化医疗护理服务质量管理。
三是加强质控管理，规范诊疗行为。全面推进医疗质量管理制度化、规范化建设。定期督查指导，及时整改。加强不良事件上报管理，认真分析原因，总结经验，杜绝安全隐患。11月份山南市人民医院院感科次仁德吉主任对我院进行了工作指导。
四是拓展广度深度，结合医院工作实际形成长效学习机制。 落实“三会一课”制度，加强党员干部的日常学习，把党史学习和日常工作紧密结合，及时梳理重点工作任务，用党史学习指导工作实践，坚持重大主题宣讲和常态化宣讲相结合推动党的创新理论“开枝散叶”。我院紧扣“我为群众院实事”实践活动开展了以下活动:3月5日学雷锋纪念日开展“学雷锋，守初心，送健康”；三月宣传月开展“预防季节性流感 健康生活你我他”;组织开展“三.八妇女节活动”、“3.28西藏百万农奴解放日活动”、“线上祭英烈清明节活动”“4.15全民国家安全教育日活动”“安全生产月安全咨询宣传活动”等系列文化活动，发放各类宣传材料、宣传品2000多份，将群众喜闻乐见的文化服务项目送到群众身边，把不断满足人民精神文化需求放在心上、落到实处，极大地丰富了干部群众的精神文化生活。
五是有序开展城乡居民暨在编僧尼免费健康体检工作，3月20日，在县委县政府的高度重视下,县卫健委的统筹安排下，桑日县人民医院积极组织,统筹安排县、乡、村卫生技术人员，抽调精干医疗技术人员组成体检工作队，走进桑日县各个村及寺庙开展体检工作,扎实推进2023年城乡居民暨在编僧尼免费健康体检工作有效落实。此次体检内容包括内、外、妇、儿、五官等常规检查，生化全套（19项）、尿检（10项）、心电图、B超（肝、胆、肾、附件）、乙肝两对半、血常规（18项）等全面的健康监测，并对先天性心脏病、高血压等疾病进行普查，了解群众的身体状况和既往病史，详细填写城乡居民健康档案，为下一步治疗奠定基础。2023年度全县体检人数13020人，体检率81.3%，根据体检结果运用，我县总患病人数4503人，患病率44.5%，主要以心血管系统、消化系统疾病为主。开展巡回义诊、健康教育宣传20余次。
（三）收入支出预算安排情况。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)：本年收入年初预算安排数为：27610803元，较上年增长26％，全年预算收入安排数为24660497.19元，较上年增长25％，变动原因是本年项目类预算增加。本年基本支出年初预算安排数为：17095482.81元，较上年增长10％，全年预算安排数为：15833348.41元，较上年增长0.02％，变动原因是工资增资补发支出增加，院公耗材购置增多致公用经费支出增加。本年项目支出年初预算安排数为：10565320.19元，较上年增长47％，全年预算安排数为：8877148.78元，较上年增长62％，变动原因是本年医疗服务与保障能力提升项目数较多且金额较高（如：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、疫情防控设置购置资金、重症监护室维修改造资金）等。
（四）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)：本年收入总数为：27610803元，较上年增长了26％；本年支出总数为：2761080元，较上年增长了26％；其中：基本支出数为：17095482.81元，总体较上年增长了10%，包括人员经费支出数为：16044816.66元，较上年增长了12％，变动原因是变动原因是工资增资补发支出增加。公用经费支出数为：1050666.15元，较上年增长了0.17％，变动原因是本年出差、培训费支出增加。项目支出数为：10565320.19元，较上年增长了0.47％，变动原因是本年医疗服务与保障能力提升项目数较多且金额较高（如：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、疫情防控设置购置资金、重症监护室维修改造资金）等。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）：本年收入预算数：24660497.19元，决算数：24660497.19元，本年基本支出预算数为：,17095482.81元，决算数为：15833348.41元，相差数：1262134.4元；本年项目支出预算数为：10565320.19元，决算数为：8877148.78元，相差数：1688171.41元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位：本年商品和服务支出增加原因为搬迁新医院购置院公室耗材，等原因导致各类公用经费支出增多；项目类比去年增加原因为搬迁新医院采购医疗设备。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）：本年收入总数为：27610803元，较上年增长了26％；本年支出总数为：2761080元，较上年增长了26％；其中：基本支出数为：17095482.81元，总体较上年增长了10%，包括人员经费支出数为：16044816.66元，较上年增长了12％，
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）：无所属单位。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)：本年收入总数为：27610803元，较上年增长了26％；本年支出总数为：2761080元，较上年增长了26％；其中：基本支出数为：17095482.81元，总体较上年增长了10%，包括人员经费支出数为：16044816.66元，较上年增长了12％，变动原因是变动原因是工资增资补发支出增加。公用经费支出数为：1050666.15元，较上年增长了0.17％，变动原因是本年出差、培训费支出增加。项目支出数为：10565320.19元，较上年增长了0.47％，变动原因是本年医疗服务与保障能力提升项目数较多且金额较高（如：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、疫情防控设置购置资金、重症监护室维修改造资金）等。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因：本年“三公”经费总支出数为：99083.61元，较上年减少0.009％，其中因公出国（境）费0元、较上年无变动，公务用车购置费0元、较上年无变动，公务用车运行维护费99083.61元、较上年减少0.009％，公务接待费0元较上年无变动。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）：本年度会议费支出总数为0元，人均支出数为0元。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）：本年度培训费支出总数为26512元，较上年增加了0.01%，本年度截止年底在职人数为54人，人均支出数为26512元。
（4）其他对部门影响较大的支出情况：本年度项目支出较上年支出差距较大，医疗服务保障能力提升解决的项目数较多且金额较高（如：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、疫情防控设置购置资金、重症监护室维修改造资金）等。导致项目支出较大。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：我院在本年度三公经费开支比去年增加，也未超过年初预算部分，我院将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：本年度总收入数为24660497.19元，财政拨款收入数为24660497.19元，占总收入的100％。本年度总支出数为24660497.19元，基本支出数为17095482.81元，占总支出数的76％，其中人员经费占基本支出的95％，公用经费占基本支出的5％；项目支出数为10565320.19元，占总支出数的24％。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入5579121.67，支出为5579121.67元、非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况：本年度我院无结转结余资金。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：本年度货币资金数为：24036.13元，比上年减少36362.07元；房屋原值数为：50049786元，较上年无变动；车辆原值数为：720000元，较上年无变动。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况：无。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：本年度年初预算数与年末决算数存在着一定的差距，主要原因是我院存在干部职工调动问题，人员经费剩余，下一步我院将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：1．财务管理制度：第一条 我院机关财务工作在我院院公室和分管领导的指导下，由院公室对各项经费进行统一管理。第二条 会计负责对各项经费分别列户、分项建账工作；出纳负责预算外资全的出纳工作。第三条 会计负责编制院人头经费、正常公用经费和专项经费预算，经院公室主任审核签署意见，提交分管县长院公会议研究决定后，报财政局。第四条 决算报表和各项经费的支出月报表，交院公室主任审核签字后上报。第五条 非财政拨款的专项经费的支出由院公室提出使用申请，经分管财务的领导审核后报县长院公会议研究决定。支出单据由经院人签署意见后，报分管财务的领导签字后报销列支。第六条 公用经费和专项经费的使用以财政安排的数额为支出限额。第七条 车辆燃料费、电话通话费、公文邮寄费、院公室主任审核签字后，按有关规定开支；除前列项目以外的各项公务费、院公用品购置费、设备购置费、接待费以及其它开支，经院人员应在支出完成后10日内将支出单据交会计审核后，送院公室主任审核签署意见后开支。第八条 报销出差、事假单据，由报销人在报销单上填清报销内容、事由，由会计按现行财务制度进行审核后，交院公室主任审核签意见，报分管财务的领导审核签字后开支，出纳方可报销。报销单据必须真实有效，凡不符合规定，不是统一的税务或财政发票和手续不全的单据，不予报销。第九条 干部职工经批准休假，其费用按自治区、地区国家机关和事业单位差旅费管理院法执行。第十条 干部职工经批准出差、学习、产假、病假、疗养、挂职锻炼或因生活一时确有困难或遭意外事故（如天灾、亲属病、丧等）的，可预借部分公款，其它一般不准借用公款。借用公款必须履行相关手续、由本人提出申请，经分管财务领导签署意见后报院领导审批。未经领导批准或不符合借款条件的，财务人员擅自把公款借给干部职工，将追究财务人员的责任。预借公款，应在返回单位三个月内结算清楚，多退少补。如有拖欠，将从本人工资中扣除。（注：原则上不准预借）。第十一条 我院机关区内外干部职工休假路费按每年财政规定包干报销交通费。第十二条 本管理院法未涉及事项，按现行有关财务制度及规定执行。2.绩效管理：一是领导重视，提供组织保障。二是建章健制，提供制度保障。三是完善考核基础资料。四是规范考核基本程序。3.我院严格执行行政单位会计制度，严格遵守国家和西藏自治区的相关财经法规，严格执行本单位的财务管理制度，严格预算执行，及时按相关规定进行决算的编制及上报审核工作。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况：我院严格按照相关要求进行决算公开。我院属于独立的预算部门，不存在下属单位。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据：无。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见：无修改意见建议。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议：无意见建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
