第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
第三部分 部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑日县增期乡小学部门概况
一、主要职能
1.教育教学智能
（1）按照国家课程标准开设课程，组织学科教学、实验实践及素质教育活动。
（2）开发校本课程，推进教学改革，提升教育质量。
（3）开展学业评价、考试组织及学生综合素质评定工作。
2.学生管理与德育职能
（1）实施学生日常行为规范管理，保障校园秩序。
（2）开展思想政治教育、心理健康教育及法治安全教育。
（3）组织社会实践、文体活动，促进学生全面发展。
3.师资队伍建设职能
（1）落实教师培训计划，提升教师专业能力。
（2）完善师德师风建设机制，保障教职工权益。
（3）优化绩效考核体系，激发教育教学活力。
4.校园建设与后勤保障职能
（1）维护校舍、教学设备、信息化设施等资产安全运行。
（2）提供师生餐饮、卫生、安保等基础服务。
（3）推进绿色校园、智慧校园建设，优化育人环境。
5.财务与资产管理职能
（1）严格执行国家财政政策，规范预算编制执行。
（2）合理配置教育经费，保障教学、基建等重点支出。
（3）落实财务公开制度，接受社会监督。
二、部门机构设置情况
桑日县增期乡小学为桑日县教育局下设二级预算单位。
第二部分
桑日县增期乡雪巴小学2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日县增期乡雪巴小学2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1,392.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,379.29万元；比上年增加309.9万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量1379.29万元，同比增加300.44万元，主要原因是：2025年教职工增加；同比增长28%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量1,392.05万元，同比增加312.9万元：其中：基本支出1,268.59元，占91%；项目支出120.46万元，占9%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1,392.05万元，同比增长312.9万元，主要原因是：2025年教职工增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,379.29万元。支出包括：教育支出1112.83万元、社会保障和就业支出127.37万元、卫生健康支出62.24万元、住房保障支出86.61万元。
五、 一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1,379.29万元,比上年执行数增加300.44万元，主要原因是：2025年教职工增加。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为1,112.83万元,同比上年增加258.13万元，增长30%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为127.37万元，比上年执行数增加23.11万元，增长22%。
3.卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）预算数为62.24万元，比上年执行数增加12.58万元，增长25%。主要是本年度内新分教职工人员调整基数变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为86.61万元，比上年执行数增加16.09万元，增长23%。主要是本年度内员调整基数变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出人员经费1268.59万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、伙食补助。
公用经费17.16元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为0.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0.69万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年增加0.29万元。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，我校不存在公务用车购置数及保有量，国内公务接待0批次、0人。
八、其他重要事项的情况说明
生均公用经费安排使用情况说明
2025年生均公用经费财政拨款预算17.16万元，比上年预算增加1.6万元，增长10%。主要原因人员调整，公用经费增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、生均公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
