目 录
第一部分 增期乡人民政府部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 增期乡人民政府部门（单位）概况
一、主要职责
1．主要职能。
乡镇人民政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体有以下：
（一）加强党的建设。全面加强党对各领域各方面工作的领导，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。
（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
二、部门（单位）机构设置情况
增期乡人民政府部门（单位）设1个内设机构为增期乡人民政府机关，内设机构纳入增期乡人民政府部门（单位）部门预算。
三、部门预算构成
增期乡人民政府
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算2562.84万元，财政拨款收入占比100%，比上年减少8.82万元，减少0.35%，主要原因是：人员调动导致的人员经费及公用经费减少；支出预算2562.84万元，比上年减少8.82万元，减少0.35%，主要原因是：人员调动导致的人员经费及公用经费减少。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费40.95万元，比上年增加0.73万元，增加0.02%，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行维护费40.95万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费40.95万元，比上年增加0.73万元。）比上年增加0.73万元，上升0.02%，主要原因是：本年度新增一辆司法局捐赠车辆，我单位需承担该车辆的油料款；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排76.05万元，比上年减少9.31万元，下降10.91%，主要原因是：乡镇卫生系统人员预算2025年开始不在乡镇预算，由县卫生系统统一预算，导致机关运行经费的减少。
四、一般公共预算财政拨款收入安排情况
（一）一般公共服务支出：本年预算安排2064.09万元，其中基本支出预算1564.35万元；项目支出预算499.73万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出：本年度预算安排17.6万元，其中基本支出预算0万元，项目支出预算17.6万元。
（三）社会保障和就业支出：本年度预算安排218.74万元，其中基本支出预算218.74万元，项目支出预算0万元。
（四）卫生健康支出：本年度预算安排110.55万元，其中基本支出预算110.55万元，项目支出预算0万元。
（五）住房改革支出：本年度预算安排151.86万元，其中基本支出预算151.86万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2291.45平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目26个，资金517.33万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（ 不予以公开项目除外）：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
村级党建工作经费（村级组织运行经费） |
130 | 保障村居党组织组织群众开展学习教育、文化娱乐、卫生健康、精神文明创建等活动。 |
村级文艺演出经费 | 13 | 助推我乡公共文化的繁荣发展、提升群众幸福感、满足感。 |
强基惠民办实事经费 | 55 | 有力改善民生、加强基层建设。 |
七、其他需要说明的情况
本单位未安排政府采购项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
