第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
第三部分 部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑日县机关事务服务中心是县人民政府管理的正科级全额拨款的事业单位，主管后勤服务和保障工作。
一、主要职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策及区、地、县的有关规定，研究拟定机关事务工作的发展规划、管理办法及制度并组织实施。
（二）负责党政机关各单位的后勤服务保障和管理工作。负责接待参观、考察、检查指导工作、访问等各项服务工作；宾馆、招待所、食堂治安保卫及综合治理工作；负责 宾馆、招待所、食堂房产、设施建设及国有资产管理；负责宾馆、招待所、食堂环境卫生和绿化工作；负责宾馆、招待所、食堂后勤服务，做好经营管理工作，保障机关工作的正常运行；负责就餐饮食服务，做好食品卫生安全工作。
（三）负责党政机关各单位车辆的综合管理，拟定管理制度并组织实施；负责车辆的维修保养；加强车辆及随车工具登记统计工作。加强对公有住房的管理，承担公有住房租金核算、催收工作。
（四）负责党政机关办公用房和职工周转房的分配、调整和维办承办公有住房交接的有关手续。
（五）负责党政机关办公区及干部职工住宿区域的安全保卫、绿化、社会治安综合治理的管理。
（六）承担政府会议场所的管理和设备的维护工作，并做好后勤保障。
（七）负责协助做好党政机关有关接待服务和政府采购工作。
（八）深化所属服务经营单位改革，转换机制 高效益。
（九）负责县城所辖区域内的水电设施管护。负责供电线路、电器设备的检查、保养、维修、更换工作；加强自来水厂的安全保卫，做好自来水的消毒、净化和水源点的环境保护工作及供水工作；承担水电费的收缴工作。
（十）负责党政办公楼的开水供应、卫生清理、值班和安保等服务工作
（十一）负责全县大中型会议和日常工作大型材料的文字录入及文印工作。
（十二）负责县城区域内的卫生清洁、绿化美化工作及排水设施管护工作。
（十三）严格遵守财经纪律，按照各项财务制度，及时做好账目财务管理及专项经费管理。
（十四）根据有关规定，加强对后勤工作人员的管理。
（十五）负责县委、县人大、县政府交办的其他事项；承担党政机关委托管理的部分行政事务工作。
二、内设机构
桑日县机关事务服务中心不设内设机构。
第二部分
机关事务服务中心2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
机关事务服务中心2025年度部门预算数据分析
一、 部门收支总体情况
收支总预算1371.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1232.78万元、上年结转结余138.24万元；支出包括：一般公共服务支出 1168.33万元、社会保障和就业支出 89.5万元、卫生健康支出43.07 万元、住房保障支出70.12 万元。
二、部门收入总体情况
上年结转结余资金138.24万元，占10.08%。
三、部门支出总体情况
收入预算总量1371.02万元，同比减少 107.99万元，主要原因是：其中：基本支出927.86万元，占67.68 %；项目支出443.16万元（其中，本年拨款304.92万元、上年结转138.24万元），占32.32%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1371.02万元，同比减少107.99万元，主要原因是：本单位人员变动等多方因素，相比去年本单位2025年预算总体有所减少。2025年1月开始公益性岗位人员相应的工资、社保等由县人力资源和社会保障局统一支付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1371.02万元；支出包括：一般公共服务支出1168.33万元、社会保障和就业支出89.5万元、卫生健康支出43.07万元、住房保障支出70.12万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1371.02万元，比上年执行数减少 7.30 %，主要原因是：本单位人员变动等多方因素，相比去年本单位2025年预算总体有所减少。2025年1月开始公益性岗位29人相应的工资、社保等由县人力资源和社会保障局统一支付。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和机关服务预算数为1168.33万元，比上年执行数增长8.32%。主要原因人员变动原因，经费有增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为89.5万元，比上年执行数增长4.39 %。主要原因人员变动原因，经费有增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为43.07万元，比上年执行数减少8.11 %。主要原因人员变动原因，经费有减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为70.12万元，比上年执行数增长9.05%。主要原因人员变动原因，经费有增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
一般公共预算基本支出927.86万元。
人员经费876.61万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）、住房公积金、伙食补助。
公用经费51.25万元。主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、手续费、差旅费、会费、培训费、维修（护）费）、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为282万元。1.因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务接待费0万元。2.车辆运行维护费282万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关服务（公用经费）经费安排使用情况说明
2025年机关服务（公用经费）经费财政拨款预算51.25万元，比上年预算增长7.41%。主要正式干部调整原因相应的工资性和公用经费支出等增加。
（二）政府采购情况说明
2025年本单位政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年1月，我单位房屋数量6188.38平方米，价值1472.96万元。其中，办公用房1680平方米，价值486.00万元；其他业务用房4508.38平方米，价值986.96万元。公务车辆20辆，价值 858.68万元。
（四）2025年预算绩效情况说明
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金1238.78万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我单位2025年度无扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况
我单位2025年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一般公共预算支出
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、政府办公厅（室）及相关机构事务：机关服务和行政运行。为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括（办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费）、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出）。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。包括：1.工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。2.商品服务支出：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、手续费、差旅费、会费、培训费、维修（护）费）、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所产生的支出。
五、上年结转：指以前年度安排的资金结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公车运行维护费和公务接待费。
