第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（恰嘎曲德寺管会）机构设置情况
第二部分 恰嘎曲德寺管会预算明细表
第三部分恰嘎曲德寺管会预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑日县恰嘎曲德寺管会部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和平稳定；
（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂；
（四）组织实施僧尼的教育培训工作，常态化推进“四条标准”教育活动，深入开展“三个意识”教育活动，引导宗教与社会主义社会相适应；
（五）依法保护管理寺庙文物和资产；
（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；
（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；
（八）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；
（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益；
（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。二、部门机构设置情况
桑日县恰嘎曲德寺管会为一级预算单位，未设内设机构。
第二部分
桑日县恰嘎曲德寺管会2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日县恰嘎曲德寺管会2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算130.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入103.47万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量130.22万元，同比减少6.92万元，主要原因是：2025年初预算减少，人员调整，人员数量减少。
三、部门支出总体情况
支出预算总量130.22万元，同比减少6.92万元，其中：基本支出111.4万元，占86%；公用经费8.11万元，占6%；项目支出10.70万元，占8%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算130.22万元，同比减少6.92万元，主要原因是：2025年初预算减少，年初政府性基金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入130.22万元。支出包括：一般公共服务支出103.47万元、社会保障和就业支出11.35万元、卫生健康支出6.88万元、住房保障支出8.52万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款130.22万元，比上年执行数减少6.92万元，主要原因是：2025年初预算减少，人员调整，人员数量减少。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.宗教事务（类）预算数为103.47万元，比上年执行数增加1.72万元，增长0.98%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.35万元，比上年执行数增加0.11万元，增长0.01%。主要是本年度内人员调整基数变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.88万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.1%。主要是本年度内人员调整基数变动；职工基本医疗保险费预算为5.46万元，比上年执行数增加，0.05元，增长0.1%。公务员医疗补助（项）预算数为1.42万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0.01%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.52万元，比上年执行数增加0.09万元，增长0.9%。主要是本年度内员调整基数变动。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为229.53万元，比上年执行数增长226.032万元，增长96.5%。主要是本年度其他支出增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出119.52万元，其中：人员经费111.40万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、伙食补助。
公用经费8.11万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为1.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.60万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少0.3万元，主要原因是按照政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公车有后勤统一管理，我办不存在公务用车购置数及保有量，国内公务接待0批次、0人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2025年宗教事务经费财政拨款预算8.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%。主要原因人员调整，公用经费增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
