目 录
第一部分 部门（单位）预算明细表
第二部分 部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收收入体情况
二、部门/单位收支出体情况
三、财政拨款收支总体情况
四、一般公共预算支出总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
七、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分
市场监管局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第二部分
市场监管局2025年度预算数据分析
一、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量326.53万元，同比增加106.53万元，主要原因是：人员调整及工作业务经费增加。其中：上年结转10.93万元；2025年一般公共预算拨款收入315.60万元，占97%。
二、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量326.53万元，同比增加106.53万元，主要原因是：人员调整及工作业务经费增加。其中：基本支出250.42万元，占77%；项目支出76.11万元，占23%。
三、财政拨款收支总体情况
支出预算总量326.53万元，同比增加106.53万元，主要原因是：人员调整及工作业务经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入315.60万元、上年结转 10.93万元；支出包括：一般公共服务支出267.99万元、社会保障和就业支出24.84万元、卫生健康支出15.07万元、住房保障支出18.63万元。
四、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款326.53万元，同比增加106.53万元，主要原因是：人员调整及工作业务经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款326.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出267.99万元，占82%；社会保障和就业支出24.84万元、占8%，卫生健康支出15.07万元、占4%，住房保障支出18.63万元、占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算数为 202.81万元，比上年执行数增加 26.92万元，增长7%，主要原因是：人员调整后基本支出类预算增加；一般行政管理事务（项）60.5万元，比上年执行数增加60.5万元，增长100%，主要原因是：2025年项目类经费列入为一般行政管理事务（项）；食品安全监管（项）4.68万元，比上年执行数增加4.68万元，增长100%，主要原因是：新增2025食品安全协管员务工补贴。
2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）24.84万元，比上年执行数增加6.12万元，增长14%。
3. 卫生服务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.11万元，比上年增加0.77万元，增长14%。行政单位医疗（项）11.96万元，比上年增加2.95万元，增长14%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款），住房公积金（项）18.63万元，增加4.59万元，增长14%。
五、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出250.42万元，其中：
人员经费 236.92万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费。
公用经费13.50万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
六、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为3.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元与上年持平。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 0 辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算12.88万元，比上年预算增加1.81万元，增长8%。主要原因是：人员调整后公用经费预算增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，为执法执勤车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2025年预算绩效情况说明。
例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金76.11万元，其中：中央转移支付资金17.67万元，地方资金58.44万元。
第三部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
