第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
本单位是基层预算单位，没有下属单位的，单位内设机构增期乡人民政府机关。
1．主要职能。
乡镇人民政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体有以下：
（一）加强党的建设。全面加强党对各领域各方面工作的领导，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。
（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3563.32万元，支出总计3563.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1556.57万元，增长77.6%。主要原因：一是人员调整带来的人员经费及公用经费同比增加；二是新增许木村地质灾害搬迁、人大票决制项目等预算项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入3563.3万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出3563.3万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3563.3万元，其中：财政拨款收入3563.3万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出3563.3万元，其中：基本支出1523.4万元，占42.8%；项目支出2039.92万元，占57.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3563.3万元，支出3563.3万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1556.57万元，增长77.6%，一是人员调整带来的人员经费及公用经费收入同比增加；二是新增许木村地质灾害搬迁、人大票决制项目等预算项目。支出增加1556.57万元，增长77.6%，一是人员调整带来的人员经费及公用经费支出同比增加；二是新增许木村地质灾害搬迁、人大票决制项目等预算项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3563.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1556,57万元，增长77.6%，主要原因是：一是人员调整带来的人员经费及公用经费支出同比增加；二是新增许木村地质灾害搬迁、人大票决制项目等预算项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3563.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1842.52万元，占51.7%；农林水（类）支出1400万元，占39.3%；社会保障和就业（类）支出141.12万元，占4%；卫生健康（类）支出68.74万元，占1.9%；住房保障（类）支出110.53万元，占3.1%，文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占比极小。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出预算为3563.32万元，支出决算为3563.32万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算为1656.31万元，支出决算为1656.31万元，完成预算的100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为119.62万元，支出决算为119.62万元，完成预算的100%。
5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为60.61万元，支出决算为60.61万元，完成预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
预算为110.53万元，支出决算为110.53万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1434.54万元，其中：人员经费1434.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中其他对个人和家庭的补助。公用经费105.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的房基础设施建设。
2024年度财政拨款项目支出2039.74万元，主要包括工作业务经费、村级组织运行经费、基层党建经费、供暖运维费、水厂运维费、强基惠民工作经费、人大票决制路灯采购项目、困难群众救助金、农村税费改革经费、党员干部教育培训经费、卡乃村水渠维修工程、虫草采挖工作资金等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少9.66万元，下降28.49%，主要原因是对比上年度有1辆公车因故障未产生油料费等公务用车运行维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.1万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.1万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出23.1万元，主要用于公车油料费及维修维护费、车辆保险。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出减少9.66万元，下降28.49%，主要原因是本年度有1辆公车因故障未产生油料费等公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度1个部门（单位）机关运行经费89.04万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少6.31万元，减少6.62%。主要原因是：本年度人员数量同比减少4人，导致办公费、培训费、差旅费、通讯补贴等减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度1个部门（单位）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4057.3平方米。
本部门共有车辆7辆，其中公务车2辆、皮卡车1辆、环保有车2辆，卫生院用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
