第一部分 基本情况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况，2024年7月机构改革要求县妇联与县总工会、团县委合并组成县群团工作部。
3．人员情况，2024年机构后县妇联工作人员全部调整到群团工作部。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度单位预算收入199.02万元，其中基本收入支出78.73万元（人员经费75.11万元，日常公用经费3.61万元），项目收入支出120.29万元。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度单位预算收入199.02万元，比上一年度减少18.12万元，减少比例达8.23%，本年度预算支出199.02万元，比上年度减少88.12万元，减少比例达30.69%，减少原因是本年度相应政府过紧日子要求，预算减少。
1．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费用0.75万元，比上年度增加100%，主要原因是上年度公务用车购置及运行维护费用项目数据提取失败，导致增幅达到100%，公务接待费用0.021万元，比上年度增加100%，主要原因是上年度公务接待费用从其他商品和服务科目中支出的，导致增幅达100%。
支出按功能分类科目分析。
根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。
2.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。
（2）消化结转和结余的对策。
2.非财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。
（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。
（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
