一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。桑日县公安局独立编制机构5个，独立核算机构1个，与上年一致。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。桑日县公安局核定行政总编制33人，年末实有人数130人，其中：公务员128人、工人2人。人员较上一年度增加2人（公务员调出2人、辞职1人、新参工1人）。
（二）当年取得的主要事业成效。
圆满完成桑日县各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动，维护桑日县稳定、和谐的发展局面。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年年初收入7054.83万元，本年一般公共预算收入7054.83万元。本年一般公共预算支出6602.61万元。本年年初预算收入比上年年初预算收入减少263.17万元，减少3.60%。本年年初预算支出比上年年初预算支出增加715.39万元，增加9.78%。年初预算收入较上年增加的主要原因为维修维护项目增加导致商品和服务支出中维修（护）费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
本年年初收入7054.83万元，本年一般公共预算收入7054.83万元。本年一般公共预算支出6602.61万元。本年年初预算收入比上年年初预算收入减少263.17万元，减少3.60%。本年年初预算支出比上年年初预算支出增加715.39万元，增加9.78%。年初预算收入较上年增加的主要原因为维修维护项目增加导致商品和服务支出中维修（护）费增加。
1．收入支出与预算对比分析。
预、决算差异情况（按资金性质）
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
差异率 |
差异超20%原因 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
70,548,315.18 |
66,026,134.31 |
-6.14% |
-- |
预、决算差异情况（按功能分类）
|
项目（按功能分类） |
年初预算数 |
决算数 |
差异率 |
差异超20%原因 |
|
公共安全支出 |
58,688,133.46 |
55,008,819.97 |
-6.27% |
-- |
|
社会保障和就业支出 |
5,282,381.72 |
4,866,098.65 |
-7.88% |
-- |
|
卫生健康支出 |
2,935,400.00 |
2,689,413.69 |
-8.38% |
-- |
|
住房保障支出 |
3,642,400.00 |
3,461,802.00 |
-4.96% |
-- |
预、决算差异情况（按支出性质分类）
|
项目（按支出性质） |
年初预算数 | 决算数 | 差异率 | 差异超20%原因 |
| 一、基本支出 | 58,185,359.45 | 56,255,941.68 | -3.32% | -- |
| 人员经费 | 53,202,591.45 | 52,183,482.49 | -1.92% | -- |
| 公用经费 | 4,982,768.00 | 4,072,459.19 | -18.27% | -- |
| 二、项目支出 | 12,362,955.73 | 9,770,192.63 | -20.97% | 转移支付资金按照上级要求需要在次年10月前完成支付，因此涉及部分资金结转至下年使用 |
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：
（2）收入支出与上年度对比情况：
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费、会议费、培训费等支出情况：
|
指标 |
本年度（元） |
上年度（元） |
比上年增减（元） |
增减% |
原因 |
| 1.“三公”经费支出 | 803,168.58 |
1,506,041.55 |
-702,872.97 |
-46.67% |
2023年购置4辆新车，本年度没有购车 |
| 其中：因公出国（境）费 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 公务用车购置及运行维护费 | 802,073.58 | 1,506,041.55 |
-703,967.97 |
-46.74% |
2023年购置4辆新车，本年度没有购车 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 800,000.00 |
-800,000.00 |
-100% |
2023年购置4辆新车 |
| 公务用车运行维护费 | 802,073.58 | 706,041.55 |
96,032.03 |
13.6% |
主要因为2023年新购入的车辆在2024年报销车辆购置税、车辆改漆费 |
| 公务接待费 |
1,095.00 | 0.00 |
-1,095.00 |
100% |
2023年未产生公务接待费，2024年公务接待两批次 |
| 2.培训费 |
59,592.32 | 230,249.67 |
-170,657.35 |
-74.12% |
警务实战训练减少 |
| 3.会议费 |
1,500.00 |
0.00 |
-1,500.00 |
100% |
购买会议用品 |
| 4.机关运行经费 |
4,072,459.19 |
3,998,538.71 |
73,920.48 |
1.85% |
-- |
4.支出按功能分类科目分析。
| 功能分类 |
年初预算数（元） |
决算数（元） | ||||||
| 2023年 |
2024年 | 增长幅度 |
增长超20%原因 |
2023年 | 2024年 | 增长幅度 | 增长超20%原因 | |
| 公共安全支出 |
61,291,210.69 |
58,688,133.46 |
-4.25% |
-- |
58,553,497.67 |
55,008,819.97 |
-6.05% |
-- |
| 社会保障和就业支出 | 5,044,280.00 |
5,282,381.72 |
4.72% |
-- |
5,036,293.32 |
4,866,098.65 |
-3.38% |
-- |
| 卫生健康支出 | 2,821,200.00 |
2,935,400.00 |
4.05% |
-- |
2,777,234.90 |
2,689,413.69 |
-3.16% |
-- |
| 住房保障支出 | 4,023,262.00 |
3,642,400.00 |
-9.47% |
-- |
3,803,668.00 |
3,461,802.00 |
-8.99% |
-- |
| 合计 |
73,179,952.69 |
70,548,315.18 |
-3.6% |
-- |
70,170,693.89 |
66,026,134.31 |
-5.91% |
-- |
5.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
本年总收入7054.83万元，其中一般公共预算收入7054.83万元，占比100%。本年总支出6602.61万元，其中基本支出5625.59万元，占比85.20%，项目支出977.02万元，占比14.80%。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）本年年末结转和结余0万元，与上年一致。
2.非财政拨款结转和结余
本单位无非财政拨款
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、存在问题：
（1）现有项目经费不能满足实际业务开展的需要；
（2）绩效目标编制有待进一步完善.
2、原因分析
（1）部门预算编制与财政预算安排存在差异。在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距；
（2）部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。
3、下一步改进措施
（1）科学地做好预算，积极向上级部门争取资金；
（2）加强部门预算绩效的学习，增强提高绩效管理人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况。
加强财务监督管理。在本年度财务工作中，加强财务监督管理，严格执行预算管理制度、会计核算、财务管理等制度。全面加强收支管理，严格控制财务支出，确保财务资金使用合理有效。
我单位对财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
我单位决算公开等各项工作均按规定认真执行，该填制时及时填制，该公开时及时公开，该上报时及时上报。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2024年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为桑日县公安局所属 一 级预算单位，单位类型为 行政 单位，决算编报类型为 单户表 ，按照 政府 会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 7054.83 万元，财政部门拨款对账单 7054.83 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1-1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。
2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
四、报表审核情况
审核公式共提示1条。其中：表间公式共1条。
A3526公式，提示内容“CS02表2栏 上年度数其中：公务员=上年度 财决附02表 1行9栏+1行16栏”保留原因是核实数据无误，上年度行政人员中包含2名工人。
五、决算数据其他需要说明的情况
无。
