第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）基本情况。
1．主要职能。（一）贯彻执行有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、规划，组织、协调，指导全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接全面工作。
（二）联系市级机关、县级领导干部的定点帮扶工作，协调县级党政机关及社会各界参与乡村振兴工作。指导乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（三）组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。
（四）拟订帮扶方案，负责产业项目财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
（五）组织开展乡村振兴工作的宣传和调研。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。根据上述职责，纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，桑日县乡村振兴局2024年6月底机构改革，跟农业农村局合并，行政机构（正科级）。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
桑日县乡村振兴局核定总编制5名，其中：行政编制5名。年末实有人数5人，其中：行政人员1名、事业人员3名，其他人员2名。因桑日县乡村振兴局2024年6月底机构改革，跟农业农村局合并。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计7，562.90万元，支出总计7，562.90万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少73.36%、73.22%，主要是机构改革资金减少。
（一）收入总计主要构成
本年度年初预算收入7517.4万元，其中：一般公共预算财政拨款预算6975.93万元。按支出功能科目：社会保障和就业支出25.57万元，卫生健康支出11.58万元，城乡社区支出265.94万元，农林水支出5989.76万元，住房保障支出16.21万元。债务付息支出712.36万元。按支出性质和经济分类：基本支出258.6万元，项目支出7304.3万元。政府性基金预算财政拨款541.48万元。
本年度财政拨款收入7517.4万元，占本收入的100%；其他收入0元，占本收入的0%；事业收入0元，占本收入的0%，经营收入0元，占本收入的0%，归集调入资金45.49万元，占总收入的20.38%。
（二）支出总计主要构成
本年度支出决算数7562.9万元。社会保障和就业支出25.57万元，卫生健康支出11.58万元，城乡社区支出807.42万元，农林水支出5989.76万元，住房保障支出16.21万元。债务付息支出712.36万元。按支出性质和经济分类：基本支出258.6万元，其中：人员经费246.31万元，公用经费12.28万元，项目支出7304.29万元。本年财政拨款支出7562.9万元，其中：基本支出258.6万元，较上年减少65.86万元，减少21.24%，项目支出7304.29万元，较上年减少2076.43万元，减少73.98%。
二、收入决算情况说明
本年度财政拨款收入7517.4万元，占本收入的100%；其他收入0元，占本收入的0%；事业收入0元，占本收入的0%，经营收入0元，占本收入的0%，归集调入资金45.49万元，占总收入的20.38%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年财政拨款支出7562.9万元，其中:基本支出258.6万元，较上年减少65.86万元，减少21.24%，项目支出7304.29万元，较上年减少2076.43万元，减少73.98%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入7517.4万元，其中：一般公共预算财政拨款预算6975.93万元，归集调入资金45.49万元，政府性基金预算财政拨款541.48万元。较去年减少2055.16万元，减少73.22%。主要原因：因机构改革，项目上级资金减少。本年总支出7562.9万元，其中:一般公共预算支出7021.42万元，较上年减少19214.15万元，减少73.22%。
财政拨款年初结转结余45.49万元，主要是解决归集调入资金，较2023年度决算数增加（减少）279.05万元，（下降）61%，主要原因是机构改革资金减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7，021.42万元，其中:基本支出258.6万元，，较上年减少65.86万元，减少21.24%，项目支出6762.82万元，较上年减少2076.43万元，减少73.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7，021.42万元，主要用于以下方面：按支出功能科目：社会保障和就业支出25.57万元，卫生健康支出11.58万元，城乡社区支出265.94万元，农林水支出5989.76万元，住房保障支出16.21万元。债务付息支出712.36万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数7562.9万元。社会保障和就业支出25.57万元，卫生健康支出11.58万元，城乡社区支出807.42万元，农林水支出5989.76万元，住房保障支出16.21万元。债务付息支出712.36万元。按支出性质和经济分类：基本支出258.6万元，其中：人员经费246.31万元，公用经费12.28万元，项目支出7304.29万元。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出258.60万元，其中：人员经费246.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出541.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）1290.52万元，（下降）70%，主要原因是机构改革，项目资金减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出541.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出541.48万元。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为541.48万元，支出决算为541.48万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况分析。
①因公出国(境)费0万元，比上年增长0%，占"三公"经费支出比重0%。
②公务用车购置及运行维护费2.13万元，比上年减少14.59%。①公用车购置费0元，比上年减少100%。
③国内接待费0.24万元，比上年增加407.381%。外事接待费0元，比上年增减0%。国(境)外接待费0万元，比上年增减0%。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
会议费支出情况：会议费支出万0元，比上年增减0%。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。培训费支出情况：本年度培训费支出0.3万元，上年度支出0万元，较上年增加0.3万元，增加100%，主要是上级安排的培训较多。
（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。本年度差旅费支出1.46万元，上年度支出0.76万元，较上年增加0.7万元，增加0.92%，主要是下乡及出差较多。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度乡村振兴部门（单位）机关运行经费2.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.42万元，完成预算的97%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.3万元，增长0.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况
2024年度乡村振兴局部门（单位）政府采购支出总额0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
