目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
第三部分 部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑日县幼儿园部门概况
一、主要职能
1.保育与健康管理职能
（1）提供幼儿日常生活照料，保障饮食营养、卫生保健及安全防护。
（2）落实晨检、疾病预防、健康监测等制度，定期组织幼儿体检。
（3）开展安全教育及应急演练，确保园所安全零事故。
2.学前教育职能
（1）依据《幼儿园教育指导纲要》开展游戏化教学活动，培养幼儿认知、语言、社交能力。
（2）设计五大领域（健康、语言、社会、科学、艺术）课程，促进幼儿全面发展。
（3）创设多元化活动区域（如角色扮演区、建构区等），激发幼儿创造力。
3.家园共育职能
（1）建立家长沟通平台（如家长会、家访、线上互动），普及幼儿科学知识。
（2）组织亲子活动，增强家庭教育与幼儿园教育的协同性。
（3）定期公示幼儿成长情况，接受家长监督与建议。
4.师资与园所管理职能
（1）开展教师及保育员专业培训，提升保教结合能力。
（2）完善教职工考核评价体系，落实师德师风建设。
（3）维护园舍、教玩具、信息化设备等资产，优化办园条件。
5.财务与公益服务职能
（1）严格规范使用财政资金，保障普惠性学前教育资源供给。
（2）落实定期财务公开制度，接受社会监督。
二、部门机构设置情况
桑日县幼儿园为桑日县教育局下设二级预算单位。
第二部分
桑日县幼儿园2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑日县幼儿园2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算631.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入631.07元；比上年减少117.12万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量631.07万元，同比减少117.12万元，主要原因是：2026年学生人数减少。
三、部门支出总体情况
支出预算总量631.07万元，同比减少117.12万元：其中：基本支出626.17万元，占99%；项目支出4.9万元，占0.78%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算631.07万元，同比减少117.12万元，主要原因是：2026年学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入631.07万元。支出包括：教育支出501.64万元、社会保障和就业支出61.51万元、卫生健康支出29.69万元、住房保障支出38.23万元。
五、 一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款631.07万元，比上年执行数减少117.12万元，主要原因是：2026年学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为501.64万元，同比上年减少103.14万元，下降17.05 %。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为61.51万元，比上年执行数减少9.84万元，下降7.25%。
3.卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）预算数为31.2万元，比上年执行数减少1.51万元，下降4.62 %。主要是本年度内新分教职工人员调整基数变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为38.23万元，比上年执行数减少2.63万元，下降 6.44%。主要是本年度内员调整基数变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出626.17万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、伙食补助。
公用经费66.02万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年增减0.0万元。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公车有后勤统一管理，我校不存在公务用车购置数及保有量，国内公务接待0批次、0人。
八、其他重要事项的情况说明
生均公用经费安排使用情况说明
2026年生均公用经费财政拨款预算66.02万元，比上年预算增加53.38万元，增长42.31 %。主要原因人员调整，公用经费增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、生均公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
