桑日县水利局2026年度部门预算公开

第一部分

2026年桑日县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利规划，贯彻落实党中央水利政策。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织落实取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准桑日规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导和开展饮用水水源保护有关工作，开展地下水资源开发利用和地下水资源管理保护工作，组织指导开展地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，拟定全县节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，依法依规落实节约用水标准化工作。组织实施用水总量与强度控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县水利基础设施网络建设工作。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导和负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，组织开展重点河段水生态综合整治。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全县建设项目水土保持监督管理工作和生产建设项目水土保持方案审批工作。负责全县水土保持建设项目。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，小水电改造和水电农村电气化工作。统筹协调水利行业乡村振兴工作。

（十）负责水利水电工程移民管理工作。监督实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持政策，并监督执行情况。

（十一）负责辖区内水利行政执法工作。协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责全县水政监察，按照法律法规规定承担指定水域行政执法，承担全县重大案件查处和跨区域执法工作，督办重点水事案件。

（十二）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利技术引进和科技推广，组织实施水利行业的地方性技术标准、规程规范，按规定协助办理国际河流有关涉外事务；承担水利统计工作，负责水利信息化、水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制桑日洪水干旱灾害防治规划并指导实施，依法依规贯彻落实防护标准化工作。承担全县水情旱情监测预警工作，组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责贯彻落实全面推行河（湖）长制工作的决策部署，开展河湖管理保护相关工作。落实河（湖）长会议决策事项和县总河长、河（湖）长确定的事项，指导各乡镇全面推行河湖长制工作。组织开展全县河湖长制考核评估和监督管理。

（十五）负责河道采砂工作，组织实施河道采砂规划和计划。组织开展河道管理范围内工程建设方案申报工作。

（十六）依法负责水利行业领域安全生产监管和应急处置工作职责，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场。组织实施水利工程建设的监督。开展堤防、病险水库、水闸的除险加固。

（十七）负责本行业、本领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、水利局机构设置情况

桑日县水利局是县人民政府工作部门，为正科级。未设内设机构。

第二部分

水利局2026年预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2026年水利局预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算4776.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算及上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。

二、部门收入总体情况

2026年，收入预算总量4776.05万元，其中，一般公共预算收入4673.29万元、占97.8%，主要用于人员经费、公用经费及常规水利业务；政府性基金预算4.8万元、占0.1%，用于大中型水库移民后期扶持基金支出；上年结转97.96万元、占2%，为2025年项目结转资金。

三、部门支出总体情况

2026年，支出预算总量4776.05万元，同比减少124.96万元，下降2.6%，主要原因：人员经费和公用经费比上一年减少38.75万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金比上一年减少较多。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算4776.05万元，同比减少124.96万元。主要原因是：政府性基金预算资金和上年结转资金比去年下降较多。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入4673.29万元、政府性基金预算资金4.8万元、上年结转97.96万元；支出包括：社会保障和就业支出20.67万元、卫生健康支出12.07万元、节能环保支出9.62万元、农林水支出4718.19万元、住房保障支出15.5万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款4771.25万元，比上年增加942.09万元，主要原因是：2026年农林水（水利）预算增加959.38万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共预算财政拨款4771.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.67万元，占0.43%；卫生健康支出12.07万元，占0.25%；节能环保支出9.62万元，占0.2%；农林水支出4718.19万元，占98.89%；住房保障支出15.5万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况

1.社会保障和就业支出预算数为20.67万元，总数比上年执行数减少10.53万元，下降33.75%。主要原因是人员调整、预算减少。

2.卫生健康支出预算数为12.07万元，总数比上年执行数减少2.91万元，下降19.43%。主要原因是人员调整、预算减少。

3.节能环保支出预算数为9.62万元，总数比上年执行数减少0.18万元，下降1.84%。主要原因是水生态保护岗位减少。

4.农林水支出预算数为4713.39万元，总数比上年执行数增加959.38万元，增长25.56%。主要原因是水利工程建设资金增加较多。

5.住房保障支出预算数为15.5万元，比上年执行数减少3.67万元，下降19.14%。主要原因是人员调整、预算减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年，一般公共预算基本支出220.58万元，其中：人员经费209.71万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出)、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）；公用经费10.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2026年“三公”经费预算2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少0.46万元，主要原因是公务用车运行费减少0.21万元、公务接待费减少0.25万元。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，本局公务用车统一由后勤管理，公务用车购置0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用说明

2026年水利局机关运行经费财政拨款10.87万元，比去年减少2.51万元，主要原因是人员调整、预算减少。

（二）政府采购情况说明

2026年本单位政府采购预算0万元。

（三）机关运行经费安排使用说明

2026年财政支出绩效目标管理项目24个，资金4671.94万元，实现项目绩效目标管理全覆盖。