目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏桑日县融媒体中心(桑日广播电视台)
一、主要职责
(一)宣传落实党中央关于融媒体融合发展战略、坚持党管媒体原则，坚持正确的理论向导，开展积极地舆论监督、发挥信息枢纽作用。
(二)负责整合各类媒体资源、生产要素、融通“互联网+政务服务”平台，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等模式。向各族干部群众提供政务服务、生活服务等综合服务、打造综合服务平台。
(三)坚持正确舆论导向，负责引导社会热点，围绕县委、县政府中心工作，开展宣传报道，正面宣传桑日。
(四)负责编制广播电视台中长期发展规划、年度工作目标，并组织实施。
(五)开展广播电视和网络视听节目创作，制作群众喜闻见的精品节目，确保安全播出。
(六)加强新媒体传播平台建设，促进对外交流合作，推动媒体融合发展:负责广播电视及新媒体应急信息发布。
(七)负责全县“村村通”“户户通”“应急广播”系统维护运行工作，承担频率频道、节目栏目视听艺术等的设计制作包装及宣传推广工作；负责手机电视、移动电视等视听新媒体业务拓展；负责重要广告策划，制作及审查工作。
(八)负责有线数字机房的设备管理，保障有线电视信号的传输覆盖，提供有线网络用户维护和技术支持，负责网络用户的账号管理、缴费等工作。负责向广播电视节目提供技术保障。
(九)负责频率、频道节目安全播出。发送:负责广播电视安全播出保障体系运行；负责中央广播电视总台、西藏电视台、山南广播电视台及本台广播调频节目、电视节目在桑日的无线覆盖:负责重要广播电视节目的录制工作。
(十)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
（一）机构情况
西藏桑日县融媒体中心（桑日广播电视台）下设有后勤保障中心、编辑中心、信息采集中心、公共服务中心4个内设机构。
（二）人员情况
在编干部职工15人（含事业单位工作人员 13人、工勤人员2人）。单位实有编制为10人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，本单位预算为西藏桑日县融媒体中心（桑日广播电视台）预算。
第二部分 2026年部门预算表
（表格详见附件）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况
收支总预算728.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、部门收入总体情况
收入预算总量728.17万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
三、部门支出总体情况
支出预算总量728.17万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。其中：基本支出491.97万元，占68%；项目支出236.20万元，占32%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算728.17万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。支出包括：文化旅游体育传媒支出624.49万元、社会保障和就业支出46.47万元、卫生健康支出22.36万元、住房保障支出34.85万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款728.17万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育传媒支出（类）预算数为624.49万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为46.47万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为22.36万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.85万元，我中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出491.97万元，其中：人员经费463.78万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、伙食补助。
公用经费28.19万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
2026年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.8万元，公务接待费0万元。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公车由机关事务服务中心统一购置车辆保险，国内公务接待0批次、0人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2026年西藏桑日县融媒体中心（桑日广播电视台）机关运行经费财政拨款预算28.19万元，中心（台）为今年新开立部门账户，独立预算。
（二）政府采购情况说明
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金73.1983万元。
七、其他需要说明的情况
政府债务情况：2026年我中心（台）不存在举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
