第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（桑日县工商联）机构设置情况
第二部分 桑日县工商联预算明细表
第三部分桑日县工商联预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第二部分 桑日县工商联部门概况
一、 主要职能
1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策部署，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。
2、负责加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和加强民族团结，反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士培育和践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业，守法经营，创业创新，回报社会的表率和践行亲清政商关系典范。3、参政议政山南市政治，经济，社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，开展调查研究，参与市有关地方性法规，政府规章政策制定，协助推动落实有关政策措施。密切同我市非公有制经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏桑日县工商业联合会内设1各民主党派机构（正科级）。
第二部分
桑日县工商业联合会（部门/单位）2026年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开
（表格详见附件）
第三部分 桑日县工商联2026年度部门
预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算113.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入113.15万元；支出包括：一般公共服务支出90.17万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出7.43万元、其他支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量113.15万元，同比减少4.78万元，主要原因是：本单减少桑日县工商联商会活动资金项目。
三、部门支出总体情况。
支出预算总量113.15万元，同比减少4.78万元，主要原因是：本单减少桑日县工商联商会活动资金项目。其中：基本支出102.85万元；公用经费7.28万元；人员经费 95.57万元。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算113.15万元，同比减少4.78万元，主要原因是：本单减少桑日县工商联商会活动资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入113.15万元。支出包括：一般公共服务支出90.17万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出7.43万元、其他支出。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款113.15万元，同比减少4.78万元，主要原因是：本年减少桑日县工商联商会活动资金项目。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为9.91万元，比上年执行数增加0.67万元。主要是本年度内人员调整基数变动，增长21.8%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为/5.64万元，比上年执行数增加0.38万元，增长21.8%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.43万元，比上年执行数增加0.5万元，增长21.6%。主要是本年度内员调整基数变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出102.85万元，其中：人员经费95.57万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、伙食补助。公用经费7.28万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0.5万元，公务接待费0.05万元。“三公”经费预算比上年减少或增加0.00万元，主要原因是按照政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公车有后勤统一管理，我办不存在公务用车购置数及保有量，国内公务接待0批次、0人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
