目 录
第一部分 统战部概况
一、职能简介及财政重点工作
第二部分 统战部预算明细表
第三部分 统战部预算数据分析
一、统战部收支总体情况
二、统战部收入总体情况
三、统战部支出总体情况
四、统战部财政拨款收支总体情况
五、统战部一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、统战部一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、统战部一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、统战部政府性基金预算支出总体情况
九、统战部政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
统战部概况
一、职能简介及财政重点工作
（一）桑日县委统战部职能简介
第二部分
统战部2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
统战部2026年度预算数据分析
一、统战部收支总体情况
收支总预算1,227.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、统战部收入总体情况
收入预算总量1,227.68万元，同比上年增加424.06万元，主要原因是：因项目资金增加。其中：上年结转 21.42 万元， 占 2 %；2026年一般公共预算财政拨款收入1,206.26 万元，占 98 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、统战部支出总体情况
支出预算总量 1,227.68 万元，同比上年增加424.06 万元，主要原因是：因项目资金增加。
其中：基本支出377.33 万元，占 30 %，项目支出 842.40万元，占 70 %，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、统战部财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1,227.68 万元，同比上年增加 424.06 万元，主要原因是：因项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,219.73 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 21.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,135.81 万元、社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 21.59 万元、住房保障支出 26.71 万元、其他支出7.95 万元。
五、统战部一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1,227.68 万元，比上年执行数增加 424.06 万元，主要原因：因项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1219.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,135.81 万元，社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 21.59 万元、住房保障支出 26.71 万元。
六、统战部一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 377.33 万元，其中：人员经费 351.68 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 25.64 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通信补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为 4.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 3.49 万元，公务接待费 0.63 万元。“三公”经费预算比上年减少 0.08 万元。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨付 0 万元，比上年执行数减少 0 万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度没有政府基金安排的“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
1、2026年统战部预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合桑日县实际，坚持依法理财、统筹兼顾、优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，严格控制“三公”经费等一般性支出。优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，建立厉行节约的长效机制，推进预算公开透明，杜绝铺张浪费，管好用好各项经费，做好资金使用计划，防止出现超支现象。
2、严格执行单位预算、业务经费及专项经费，遵循“结余留用，超支自负”的管理原则，杜绝追加，确保年终财政收支平衡。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
