目 录
第一部分 基本情况
一、单位基本情况
二、西藏桑日县增期寺管理委员会机构设置情况
第二部分 西藏桑日县增期寺管理委员会预算明细表
第三部分 西藏桑日县增期寺管理委员会预算数据分析
一、西藏桑日县增期寺管理委员会收支总体情况
二、西藏桑日县增期寺管理委员会收入总体情况
三、西藏桑日县增期寺管理委员会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏桑日县增期寺管理委员会概况
一、单位基本情况
1.寺管会党支部是党心系寺庙僧尼的桥梁纽带和引领宗教中国化方向的基层组织，在贯彻落实党的宗教方针政策、依法管理宗教事务、维护寺庙和谐稳定、夯实党在寺庙的执政基础中承担着特殊历史使命和艰巨时代任务。“教育、管理、服务”是寺管会的三大职能，基于这三项职能寺管会党支部作为宗教领域的基层战斗堡垒，准确、彻底、全面地贯彻落实上级各部门关于依法管理宗教事务的安排部署，与县直各部门、属地乡镇紧密联系，合力解决出现的问题，有效推动全县宗教事务管理水平的提升。宣传教育是寺管会党支部工作当中的“主责主业”，是向寺庙僧人传达、解读各级关于宗教领域作出的安排部署、制定的方针政策、召开的会议精神的“传话筒”和“小课堂”，是做好寺庙僧尼工作的重要法宝。在开展好教育和管理工作后，服务好寺庙僧人同样是寺管会党支部一项重点任务。既把肚子管饱、又把脑子管牢才是寺管会党支部工作落到实处的最好成绩。要在政策允许的范围内最大限度地服务好僧人，解决寺庙僧人急难愁盼问题，要办实事、办好事，让寺庙僧人感受到政府的关心关怀，享受到作为公民应有的权利，最终能够在关键时刻履行公民应尽的义务。
二、部门（单位）机构设置情况
本单位为末级预算单位，无内设机构。
第二部分
西藏桑日县增期寺管理委员2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏桑日县增期寺管理委员2026年度（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 244.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量244.75 万元，同比减少19.4万元，主要原因是：人员减少 。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量244.75 万元，同比减少19.4 万元，主要原因是：人员减少。其中：基本支出234.45万元；项目支出 10.3万元。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 244.75 万元，同比减少19.4万元，主要原因是：人员减少。收入包括：一般公共服务支出 194.63万元、社会保障和就业支出 21.46万元、卫生健康支出 12.57万元、住房保障支出16.09万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 244.75万元，比上年执行数减少 19.4万元，主要原因：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 244.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.4万元、社会保障和就业支出 21.46万元、卫生健康支出 12.57万元、住房保障支出16.09万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为194.63 万元，比上年执行数减少7.56 万元，减3.74少%。主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 21.46万元，比上年执行数减少1.24万元，减少1.24%。主要是本年度人员减少，人员的缴费基数减少。
3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.57万元，比上年执行数减少0.74万元，减少5.56%。主要是本年人员减少，人员缴费基数减少；
4.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.09万元，比上年执行数减少0.99万元，减少5.8%。主要是本年人员减少，人员缴费基数减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 194.63 万元，其中：
人员经费 184.33 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。公用经费14.81万元，主要包括（商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为4.4万元，公车运行维护费4.40万元，公务接待费 0 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
